Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
935 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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7,5 RECARGAs DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³ PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
7,5 RECARGAs DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³ PARA PACIENTES DO SUS. |
900,00 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 200/18303; |
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900,00 |
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| 21/02/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 935/2025, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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10,80 |
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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889,20 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
21/02/2025 |
10,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,80 |
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