SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17/02 E 18/02/2025 ONDE COMPARECEU EM REUNIÕES COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, PROGRAMA AVANÇAR E CADIN.
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257,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17/02 E 18/02/2025 ONDE COMPARECEU EM REUNIÕES COM A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES, PROGRAMA AVANÇAR E CADIN.
257,85
21/02/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 2236
257,85
27/02/2025
Pagamento de Empenho 938/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
257,85
TOTAL
257,85
257,85
257,85
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
