| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
| Número do empenho: | 9394 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº36/2025 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 5.611,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | REQUISIÇÃO Nº36/2025 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 5.611,97 | ||
| 10/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 36/2025. | 5.611,97 | ||
| TOTAL | 5.611,97 | 5.611,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.611,97 | |||
