| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº86. | 0,00 | 47,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | JUROS MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº86. | 47,41 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Outros Nº 502136537039; E017555052 | 47,41 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 941/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,41 | ||
| TOTAL | 47,41 | 47,41 | 47,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
