Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
942 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
JUROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DA PARCELA Nº08/12 REFERENTE PARCELAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. |
0,00 |
4.918,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
JUROS DA PARCELA Nº08/12 REFERENTE PARCELAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023. |
4.918,76 |
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21/02/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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4.918,76 |
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24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.918,76 |
TOTAL |
4.918,76 |
4.918,76 |
4.918,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.