Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9477 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
10 PANO DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 02 TOALHA COZINHA DE MESA. |
0,00 |
91,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
10 PANO DE ALGODÃO P/CHÃO, BRANCO, 02 TOALHA COZINHA DE MESA. |
91,56 |
|
|
| TOTAL |
91,56 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
91,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
