| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 636,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 636,83 | ||
| 22/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 000/47930; REF. EMPENHO 9478/2025 86556 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 636,83 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Empenho 9478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,83 | ||
| TOTAL | 636,83 | 636,83 | 636,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
