| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9480 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 135,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 135,50 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 1/23661; REF. EMPENHO 9480/2025 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA | 135,50 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9480/2025, 88080 - KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA | 1,63 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 9480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,87 | ||
| TOTAL | 135,50 | 135,50 | 135,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/11/2025 | 1,63 | Lançada | |
| TOTAL | 1,63 |
