Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 58664337 BIBIANA RODRIGUES DA SILVA BAGGIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9490 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
33 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 ROLOS DE MANGUEIRA LED LUMINOSA COM 13mm E 100 m, NA COR BRANCO QUENTE PARA DECORAÇÃO NATALINA,CONFORME CONTRATO Nº183/2025. |
0,00 |
11.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
30 ROLOS DE MANGUEIRA LED LUMINOSA COM 13mm E 100 m, NA COR BRANCO QUENTE PARA DECORAÇÃO NATALINA,CONFORME CONTRATO Nº183/2025. |
11.670,00 |
|
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| TOTAL |
11.670,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
