Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARO SA EMBRATEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9492 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
124,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
124,04 |
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| 13/10/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 0310835550910;
REF. EMPENHO 9492/2025
86016 - CLARO SA EMBRATEL |
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124,04 |
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| 22/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9492/2025
CLARO SA EMBRATEL - 86016 |
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124,04 |
| TOTAL |
124,04 |
124,04 |
124,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
