| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 9493 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIFICADO DIGITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 840,00 | ||
| 13/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 1/3455; REF. EMPENHO 9493/2025 83170 - BOCCOLI E MURATT LTDA | 840,00 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 9493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
