| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9495 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 170,182. | 0,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 170,182. | 950,00 | ||
| 14/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/621; E/622; REF. EMPENHO 9495/2025 84826 - ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME | 950,00 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9495/2025 ZAMBONI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME - 84826 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
