Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9497 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
99 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SEGURO SPIN - PLACA TQU6D88,
SEGURO SPIN - PLACA TQU6D58,
SEGURO SPIN - PLACA TQU6D47 |
0,00 |
11.784,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
SEGURO SPIN - PLACA TQU6D88,
SEGURO SPIN - PLACA TQU6D58,
SEGURO SPIN - PLACA TQU6D47 |
11.784,63 |
|
|
| 14/10/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONFORME BOLETO N° 45019502. |
|
11.492,43 |
|
| 14/10/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR DESCONTO RECEBIDO |
-292,00 |
|
|
| 14/10/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,20 |
|
|
| TOTAL |
11.492,43 |
11.492,43 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.492,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
