| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 9500 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO ALUSIVA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA. | 0,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO ALUSIVA AS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA. | 710,00 | ||
| 17/10/2025 | Empenhado a maior. | -320,00 | ||
| 20/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/250; REF. EMPENHO 9500/2025 1704 - GRAFICA LIDER LTDA | 390,00 | ||
| 06/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9500/2025 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
