| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
| Número do empenho: | 9511 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATAL ESPERANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 94 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REFORMA, SOLDA E INSTALAÇÃO DE LED EM ESTRUTURAS DECORATIVAS NATALINAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº198/2025. | 0,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | SERVIÇO DE REFORMA, SOLDA E INSTALAÇÃO DE LED EM ESTRUTURAS DECORATIVAS NATALINAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº198/2025. | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50.000,00 | |||
