Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9511 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATAL ESPERANÇA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
94 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE REFORMA, SOLDA E INSTALAÇÃO DE LED EM ESTRUTURAS DECORATIVAS NATALINAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº198/2025. |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2025 |
SERVIÇO DE REFORMA, SOLDA E INSTALAÇÃO DE LED EM ESTRUTURAS DECORATIVAS NATALINAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº198/2025. |
50.000,00 |
|
|
TOTAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
50.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.