Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9524 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175.
AIT D008435934 E D008435935. |
0,00 |
468,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº175.
AIT D008435934 E D008435935. |
468,54 |
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| 14/10/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 008435935; 008435934;
REF. EMPENHO 9524/2025
1412 - DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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468,54 |
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| TOTAL |
468,54 |
468,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
468,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
