| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9526 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22 TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 349,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 22 TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 349,80 | ||
| 04/11/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/449672; REF. EMPENHO 9526/2025 65631 - JOSE VIONE & CIA LTDA | 349,80 | ||
| 04/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9526/2025, 65631 - JOSE VIONE & CIA LTDA | 4,20 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 9526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 345,60 | ||
| TOTAL | 349,80 | 349,80 | 349,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 04/11/2025 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
