Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2025 |
INSUMOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
42.353,89 |
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| 12/11/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2610; 1/2550;
REF. EMPENHO 9555/2025
93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
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27.156,73 |
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| 12/11/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/2696;
REF. EMPENHO 9555/2025
93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
|
8.873,24 |
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| 12/11/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9555/2025, 93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
|
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325,88 |
| 12/11/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9555/2025, 93113 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
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106,48 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.766,76 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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26.830,85 |
| TOTAL |
42.353,89 |
36.029,97 |
36.029,97 |
| SALDO A PAGAR |
6.323,92 |
