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Exercício: 2025
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	9559	Data de lançamento:	16/10/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VEÍCULOS Nº99,145,96,104,105,188. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	0,00	6.594,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2025	VEÍCULOS Nº99,145,96,104,105,188. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	6.594,90
17/10/2025	LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 101/798; 101/816; 101/912; 101/950; 101/854; 101/893; REF. EMPENHO 9559/2025 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		6.594,90
17/10/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9559/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD			15,83
21/10/2025	empenhado a maior		-990,00
21/10/2025	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-990,00
30/10/2025	Pagamento de Empenho 9559/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.589,07
TOTAL		5.604,90	5.604,90	5.604,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	17/10/2025	15,83		Lançada
TOTAL		15,83