Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9582 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS IPÊ. |
0,00 |
280,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
SERVIÇOS IPÊ. |
280,32 |
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| 17/10/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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280,32 |
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| 17/10/2025 |
LIQUIDADO MAIOR |
|
-0,15 |
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| 17/10/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,15 |
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| TOTAL |
280,17 |
280,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
280,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
