| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
| Número do empenho: | 9586 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGÊNCIA EAD, NECESSÁRIO PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES. | 0,00 | 185,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | REEMBOLSO AO MOTORISTA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGÊNCIA EAD, NECESSÁRIO PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES. | 185,44 | ||
| 17/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº E/8338; REF. EMPENHO 9586/2025 66624 - AMARILDO JOAO WERNER BERTANI | 185,44 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9586/2025 AMARILDO JOAO WERNER BERTANI - 66624 | 185,44 | ||
| TOTAL | 185,44 | 185,44 | 185,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
