| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9594 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AR CONDICIONADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 18.000 BTUS QUENTE E FRIO PAA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 8.763,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 03 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO 18.000 BTUS QUENTE E FRIO PAA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.763,15 | ||
| TOTAL | 8.763,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.763,15 | |||
