Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9598 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
34 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 FORNOS ELÉTRICOS DE 44 LITROS,
01 FORNO INDUSTRIAL À GÁS DE 34 LITROS
12 VENTILADORES, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
6.146,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
03 FORNOS ELÉTRICOS DE 44 LITROS,
01 FORNO INDUSTRIAL À GÁS DE 34 LITROS
12 VENTILADORES, PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
6.146,41 |
|
|
| TOTAL |
6.146,41 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.146,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
