Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVÊNIO COM O CISA. |
10.413,40 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.041,34 |
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| 25/02/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865692
REF FEVEREIRO 2025
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1.041,34 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.041,34 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.041,34 |
| 13/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.041,34 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO3
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1.041,34 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.041,34 |
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| 01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.041,34 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.041,31 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.041,31 |
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| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.041,34 |
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| TOTAL |
10.413,40 |
7.289,32 |
4.165,36 |
| SALDO A PAGAR |
6.248,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
