Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVÊNIO COM O CISA. |
0,00 |
10.413,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR CONVÊNIO COM O CISA. |
10.413,40 |
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.041,34 |
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| 25/02/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865692
REF FEVEREIRO 2025
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1.041,34 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.041,34 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 962/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.041,34 |
| TOTAL |
10.413,40 |
2.082,68 |
2.082,68 |
| SALDO A PAGAR |
8.330,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
