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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELGER E DE FARIAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9624	Data de lançamento:	20/10/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	0,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2025	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	470,00
20/10/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/14901; REF. EMPENHO 9624/2025 72072 - BELGER E DE FARIAS LTDA ME		470,00
TOTAL		470,00	470,00	0,00
SALDO A PAGAR				470,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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