Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NATACHA PRATES BAGESTON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9627 |
Data de lançamento: |
20/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO. |
0,00 |
301,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2025 |
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO. |
301,24 |
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| 20/10/2025 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 11/251301; 0/000;
REF. EMPENHO 9627/2025
93816 - NATACHA PRATES BAGESTON |
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301,24 |
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| TOTAL |
301,24 |
301,24 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
301,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
