| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATACHA PRATES BAGESTON |
| Número do empenho: | 9627 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO. | 0,00 | 301,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO. | 301,24 | ||
| 20/10/2025 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 11/251301; 0/000; REF. EMPENHO 9627/2025 93816 - NATACHA PRATES BAGESTON | 301,24 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9627/2025 NATACHA PRATES BAGESTON - 93816 | 301,24 | ||
| TOTAL | 301,24 | 301,24 | 301,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
