| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 9638 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FILTROS P/ VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 0,00 | 592,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 592,00 | ||
| 20/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/943; REF. EMPENHO 9638/2025 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 592,00 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9638/2025, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 7,10 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 9638/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,90 | ||
| TOTAL | 592,00 | 592,00 | 592,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20/10/2025 | 7,10 | Lançada | |
| TOTAL | 7,10 |
