Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9639
Data de lançamento:
20/10/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE 05 PERÍCIAS MÉDICAS PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO.
0,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2025
SERVIÇO DE 05 PERÍCIAS MÉDICAS PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO.
11.000,00
21/10/2025
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº e/202532;
REF. EMPENHO 9639/2025
94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
11.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
