| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº182. | 0,00 | 390,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº182. | 390,46 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº E027436595 E E027434863 | 390,46 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,46 | ||
| TOTAL | 390,46 | 390,46 | 390,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
