| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9649 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVERNO GAÚCHO PORT. 322/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 0,00 | 385,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 385,47 | ||
| 21/10/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/1587; REF. EMPENHO 9649/2025 81415 - RAMOS E SARTORI LTDA ME | 385,47 | ||
| TOTAL | 385,47 | 385,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 385,47 | |||
