| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 9651 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 NOTEBOOKS DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL E WINDOWS 11 PRO, PROCESSADOR i5 E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PARA A SECRETARIA. | 0,00 | 5.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 02 NOTEBOOKS DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL E WINDOWS 11 PRO, PROCESSADOR i5 E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PARA A SECRETARIA. | 5.998,00 | ||
| TOTAL | 5.998,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.998,00 | |||
