| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 9655 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº172,67,106,132,163,95,131,15,33,66,169,118,187,176. | 0,00 | 28.089,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº172,67,106,132,163,95,131,15,33,66,169,118,187,176. | 28.089,10 | ||
| 21/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/63004996; 889/63004573; 890/63004216; 890/63003822; 890/63003348; 890/63005685; 890/63006217; 890/63007028; 890/63008026; 890/63011298; 890/63015026; 890/63018404; 890/63017500; 890/63016854; 890/63013440; 890/63012580; REF. EMPENHO 9655/2025 82 - SADI LOPES | 28.089,10 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 9655/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.089,10 | ||
| TOTAL | 28.089,10 | 28.089,10 | 28.089,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
