| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 9657 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 9655. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS N° 172,67,106,132,163,95,131,15,33,66,169,118,187 E 176. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 9655. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS N° 172,67,106,132,163,95,131,15,33,66,169,118,187 E 176. | 20,00 | ||
| 21/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 890/63004996; REF. EMPENHO 9657/2025 82 - SADI LOPES | 20,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 9657/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
