| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9692 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2025 | 0,00 | 1.215,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2025 | 1.215,04 | ||
| 22/10/2025 | liquidado cfe férias novembro 2025 | 1.215,04 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 9692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.215,04 | ||
| TOTAL | 1.215,04 | 1.215,04 | 1.215,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
