| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIEL BARBOSA |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CFE CONTRATO Nº10/2025. | 0,00 | 34.927,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CFE CONTRATO Nº10/2025. | 34.927,46 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 6; | 34.927,46 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 970/2025 JOSIEL BARBOSA - 90592 | 34.927,46 | ||
| TOTAL | 34.927,46 | 34.927,46 | 34.927,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
