Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSIEL BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
970 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
0,00 |
34.927,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CFE CONTRATO Nº10/2025. |
34.927,46 |
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| 26/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 6; |
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34.927,46 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 970/2025
JOSIEL BARBOSA - 90592 |
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34.927,46 |
| TOTAL |
34.927,46 |
34.927,46 |
34.927,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
