| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 9711 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 M³ DE AREIA PARA REPAROS NA RUA GENERAL CANDOCA. | 0,00 | 522,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2,5 M³ DE AREIA PARA REPAROS NA RUA GENERAL CANDOCA. | 522,48 | ||
| 23/10/2025 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/63274795; REF. EMPENHO 9711/2025 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME | 522,48 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 9711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 522,48 | ||
| TOTAL | 522,48 | 522,48 | 522,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
