| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9734 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 625,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 625,78 | ||
| 24/10/2025 | liquidado conforme folha de outubro 2025 | 625,78 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar | 485,98 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 9734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,80 | ||
| TOTAL | 625,78 | 625,78 | 625,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE | 24/10/2025 | 485,98 | Lançada | |
| TOTAL | 485,98 |
