| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9737 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 0,00 | 7.054,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 7.054,93 | ||
| 24/10/2025 | liquidado conforme folha de outubro 2025 | 7.054,93 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 893,87 | ||
| 24/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 1.429,27 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 9737/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.731,79 | ||
| TOTAL | 7.054,93 | 7.054,93 | 7.054,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 24/10/2025 | 893,87 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 24/10/2025 | 1.429,27 | Lançada | |
| TOTAL | 2.323,14 |
