Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 |
1.683,70 |
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| 24/10/2025 |
liquidado conforme folha de outubro 2025 |
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1.683,70 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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12,70 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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30,36 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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177,91 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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190,47 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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645,66 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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626,60 |
| TOTAL |
1.683,70 |
1.683,70 |
1.683,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
