| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9888 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 99,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 | 99,88 | ||
| 24/10/2025 | liquidado conforme folha de outubro 2025 | 99,88 | ||
| 27/10/2025 | Pagamento de Empenho 9888/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,88 | ||
| TOTAL | 99,88 | 99,88 | 99,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
