Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 |
1.298,12 |
|
|
| 24/10/2025 |
liquidado conforme folha de outubro 2025 |
|
1.298,12 |
|
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
|
|
30,36 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
|
|
165,22 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
|
|
300,33 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
|
|
482,54 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9914/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
319,67 |
| TOTAL |
1.298,12 |
1.298,12 |
1.298,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
