| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10071 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2026 | 320,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2026 | 320,01 | ||
| 28/09/2026 | liquidado cfe folha mes de setembro | 320,01 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 10071/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,01 | ||
| TOTAL | 320,01 | 320,01 | 320,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
