| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10115 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTES DA SMS-MANUTENÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2026 | 6.655,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2026 | 6.655,12 | ||
| 28/09/2026 | liquidado cfe folha mes de setembro | 6.655,12 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 10115/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.655,12 | ||
| TOTAL | 6.655,12 | 6.655,12 | 6.655,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
