Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF Folha Fevereiro de 2026 |
15.634,17 |
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| 28/01/2026 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2026 |
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15.634,17 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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60,72 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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402,35 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.827,41 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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2.247,00 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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3.073,42 |
| 29/01/2026 |
Pagamento de Empenho 1017/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.023,27 |
| TOTAL |
15.634,17 |
15.634,17 |
15.634,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
