| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10182 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2026 | 2.979,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2026 | 2.979,53 | ||
| 28/09/2026 | liquidado cfe folha mes de setembro | 2.979,53 | ||
| 28/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM Visitadores | 351,75 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 10182/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.627,78 | ||
| TOTAL | 2.979,53 | 2.979,53 | 2.979,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 28/09/2026 | 351,75 | Lançada | |
| TOTAL | 351,75 |
