| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 10302 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48 CAIXAS DE LUVAS TAM. P - COM 100 UNIDADES, 200 CAIXAS DE LUVAS TAM. M - COM 100 UNIDADES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.769,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 48 CAIXAS DE LUVAS TAM. P - COM 100 UNIDADES, 200 CAIXAS DE LUVAS TAM. M - COM 100 UNIDADES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 3.769,60 | ||
| TOTAL | 3.769,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.769,60 | |||
