| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 10304 | Data de lançamento: | 29/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITARIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 171,195. | 173,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 171,195. | 173,32 | ||
| 29/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/285; REF. EMPENHO 10304/2026 82626 - CLAIR ANTONIO DE MORAES ME | 173,32 | ||
| TOTAL | 173,32 | 173,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 173,32 | |||
