Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF Folha Fevereiro de 2026 |
11.652,40 |
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| 28/01/2026 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS FEVEREIRO 2026 |
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11.652,40 |
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| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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60,72 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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876,82 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.001,58 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.057,83 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.615,93 |
| 28/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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2.121,13 |
| 29/01/2026 |
Pagamento de Empenho 1032/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.918,39 |
| TOTAL |
11.652,40 |
11.652,40 |
11.652,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
