| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10324 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | 2.238,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | 2.238,40 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/24273; REF. EMPENHO 10324/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 559,60 | ||
| TOTAL | 2.238,40 | 559,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.238,40 | |||
