| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10329 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PLANO DE 19 E-MAILS REFERNTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | 4.865,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E PLANO DE 19 E-MAILS REFERNTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2026. | 4.865,12 | ||
| 30/09/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 001/24275; REF. EMPENHO 10329/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.216,28 | ||
| TOTAL | 4.865,12 | 1.216,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.865,12 | |||
